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九寨沟县发展改革局
 
 
 
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索 引 号:008930472/2016-00002 主题分类:财政\ 发布机构:九寨沟县发展改革局
发布日期:2016-01-15 文    号: 关 键 词:部门预算编制说明
 
九寨沟县发展和改革局2016年部门预算编制的说明
  九寨沟县发展和改革局

  2016年部门预算编制的说明

  按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合

  预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

  一、基本职能及主要工作

  根据县委、县政府关于2016年全县工作的总体部署,2016年主要工作是:2016年是“十三五”规划的开局之年,做好2016年的各项工作是实施好“十三五”规划重要的一年,我局要继续深入贯彻落实科学发展观,狠抓干部队伍建设,牢固树立服务意识、责任意识、全局意识,团结协作、开拓进取,全力争取项目资金,积极落实固定资产投资任务,强化部门职能作用,努力开创工作新局面,为实现我县经济和社会发展作出应有的贡献。

  二、机构和编制数情况

  2016年单位机构数为2个(行政1个,事业1个)。

  下属二级预算单位1个,其中行政单位1个,其他事业单位个。

  财政供养人员编制为18个,其中全额供给人员和公用经费18个,全额供给基本工资18个。

  2016年财政供养人员24人,较上年增加(减少)0人其中:在职17人,离退休7人。

  三、收支预算总体情况

  2016年九寨沟县发展和改革局收入预算总额为217.03万元,其中:当年财政拨款收入217.03万元。相应安排支出预算205.53万元,其中:其中:一般公共服务131.63万元,基本工资支出48.75万元、退休费37.84万元、津补贴63.71万元,养老保险2.16万元,医疗保险6.79万元,遗属补贴0.5万元,住房保障支出14.57万元等。日常公用经费支出20.99万元,其中办公费0.26万元、印刷费0.09万元、邮电费1.57万元、差旅费5.19万元、公务接待费0.40万元等。

  四、支出预算安排情况

  发改局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担事业发展相关工作。

  基本支出,是用于保障机关事业单位机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  项目支出,是用于保障机关事业单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

  按支出功能分类主要用于以下方面:

  (一)一般公共服务,主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:(专项项目主要用于那些方面)。

  (二)社会保障和就业,主要用于机关及下属事业单位遗属人员支出。

  (三)医疗卫生,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

  (四)住房保障支出,用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
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