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县人社局
 
 
 
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索 引 号:008958395/2018-00003 主题分类:财政\ 发布机构:县人社局
发布日期:2018-01-23 文    号: 关 键 词:预算
 
若尔盖县人力资源和社会保障局2018年部门预算编制的说明
  按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

县人社局是政府重要组成部门。根据州委、州政府关于2018年全州工作的总体部署,2018年主要工作是:编制全县劳动就业规划,制定全县就业训练的总体规划和有关政策、促进创业带动就业、做好全县大中专毕业生就业、人事代理、人才招聘、人才测评、人才培训和人才输出工作、日常工作运行等。

二、部门概况

县人社局是机关行政单位,属县政府组成部门。

三、收支预算总体情况

2018年县人力资源和社会保障局收入预算总额为429.02万元,较上年减少332.98万元,减少原因是2016年乡镇就业和社会保障人员的编制调整到各乡镇,其中:当年财政拨款收入429.02万元。相应安排支出预算429.02万元,其中:一般公共服务支出295.33万元,住房保障支出31.33万元,项目支出8.5万元。

四、支出预算安排情况

县人力资源和社会保障局部门预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转,完成日常工作任务。

基本支出420.52万元,其中人员经费支出403.12万元,机关运行经费支出17.4万元。其中办公费4万元,印刷费2万元,电费2万元,水费1万元,邮电费1.86万元,差旅费3.46万元,工会经费3.07万元。

项目支出8.5万元,是用于保障单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。其中办公用品2万元,八一建军节活动经费1万元,基金征收工作经费2万元,军转工作业务经费0.5万元,劳动保障监察支出日常经费3万元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)一般公共服务支出295.33万元,主要用于:单位人员工资、日常运转以及为完成财政特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括等方面支出。

(二)医疗卫生与计划生育支出24.38万元,主要用于:单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

(三)住房保障支出31.33万元,主要用于:单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

(四)社会保障和就业74.98万元,主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的机关事业单位基本养老保险和机关事业单位职业年金支出。

五、政府采购安排情况

我单位今年未预算安排政府采购,故预算0万元。

六、名词解释

1.财政拨款收入:指县财政局当年拨付给我局的资金。

2.其他收入:指除上述县财政局拨付我局以外的收入。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.基本支出:指为单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指我局用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。公务用车购置及运行费反映我局公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

8.机关运行经费:为保障我局机关运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

若尔盖县人力资源社会保障局办公室

2018年1月23日
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