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县人社局
 
 
 
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索 引 号:008958395/2018-00002 主题分类:财政\ 发布机构:县人社局
发布日期:2017-10-23 文    号: 关 键 词:决算
 
若尔盖县人力资源和社会保障局2016年度部门决算公开编制说明
  一、单位基本情况

我单位为独立核算全额拨款行政单位,截止2016年底我局人事核定年末行政人员有11人,参公6人,事业编制15人,行政工勤2人。目前在职职工34人,编制数已满。是独立核算的机构,是独立编报预算的单位。

二、单位基本职能

(一)负责全县机关、事业单位工作人员的宏观管理。  

(二)编制全县国家机关、事业单位的人员计划和工资计划;负责全县机关、事业单位增加人员计划和工资基金的审批。  

(三)综合管理县、乡国家公务员,推行国家公务员制度。  

(四)负责组织管理全县国家公务员录用考试、专业技术人员的任职资格和职业资格考试,承办职称改革领导小组办公室的工作。  

(五)综合管理全县专业技术人员工作。

(六)制定全县人才流动办法。  

(七)综合管理全县机关、事业单位的工资工作。  

(八)研究制定全县引进国外智力工作规划和政策,并组织实施。  

(九)制定本县军队转业干部安置政策和培训计划并组织实施。  

(十)综合管理人事争议仲裁工作。  

(十一)综合管理全县国家公务员的培训工作,协调全县人事管理干部业务培训,管理人事信息工作。  

(十二)研究拟定全县人力资源和社会保障工作实施措施及人力资源和社会保险制度改革方案,人力资源和社会保险事业发展规划和年度计划并组织实施。  

(十三)负责统筹规划全县劳动力资源的开发利用和就业工作,研究拟订全县促进城乡就业的基本政策和措施。  

(十四)拟定全县职业技能开发工作管理意见。  

(十五)执行协调劳动关系的基本准则,指导用人单位与劳动者依法建立劳动关系,制定劳动合同、集体合同的实施规划。  

(十六)养老、失业、医疗、工伤、生育社会保险的基本政策和基本标准并组织实施和监督检查。 

(十七)贯彻执行机关、事业、企业单位补充养老保险(企业年金)、补充医疗。

三、2016年部门决算收入、支出及结转结余情况

2016年我单位财政拨款收入为585.78万元,较上年减少191.22万元,减少原因是2016年乡镇就业和社会保障人员的编制调整到各乡镇,其他收入0元,上年结转结余51万元,2016年支出473.6万元,较2015年减少252.4万元,减少原因是2016年乡镇就业和社会保障人员的编制调整到各乡镇。年底结转结余163.18万元,其中财政应返还额度63.18万元。

支出细化到功能科目类款项如下:

2100501-行政单位医疗支出15.41万元,主要用于支付职工基本医疗保险;2080505-机关事业单位基本养老保险支出43.16万元,主要用于支付职工机关事业单位基本养老保险;2080506-职业年金支出35.2万元,主要用于支付职工职业年金;2210201-住房公积金支出27.18万元,主要用于支付职工住房公积金;2080105-劳动保障监察支出0.5万元,主要用于劳动监察办公费支出;2080799-其他就业补助支出9.5万元,主要用于培训费;2011001-行政运行支出35.22万元,主要用于支付单位商品和服务支出。

支出细化到经济分类如下:

工资福利支出391.94万元,主要用于支付在职职工工资津贴补贴等,其中基本工资73.84万元,津贴补贴181.85万元,奖金28.45万元,其他社会保障缴费19.32万元,绩效工资10.11万元,机关事业单位基本养老保险缴费43.16万元,职业年金缴费35.20万元。

商品和服务支出45.22万元,主要用于单位电费,水费,工程项目监理费等,其中办公费7.35印刷费2.00万元,手续费2.00万元,水费2.00万元,电费5.00万元,邮电费3.06万元,差旅费2.00万元,维修(护)费2.00万元,培训费12.84万元,公务接待费0.97万元,劳务费1.00万元,公务用车运行维护费5.00万元。

对个人和家庭的补助支出36.44万元,主要用于支付职工住房公积金,医疗费,其中医疗费9.26万元,住房公积金27.18万元。

四、其他需要说明的重要事项

(一)机关运行经费

2016年本单位机关运行经费支出35万元,较2015年减少20万元,下降36%,主要原因是乡镇就业和社会保障人员的编制调整到各乡镇,严格贯彻落实中央八项规定有关精神,厉行勤俭节约。

(二)政府采购情况

2016年度,我局政府采购货物支出为0元。

(三)绩效评价项目情况

本单位2016年无涉及绩效评价项目。

五、名词解释

1.财政拨款收入:指县财政局当年拨付给我局的资金。

2.其他收入:指除上述县财政局拨付我局以外的收入。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.基本支出:指为单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指我局用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。公务用车购置及运行费反映我局公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

8.机关运行经费:为保障我局机关运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、年底资产情况

截止2016年底我单位共有资产192万元,其中流动资产131.25万元,固定资产60.75万元(房屋10万元,汽车1辆,价值22.75万元,其他固定资产28万元)。

若尔盖县人力资源和社会保障局

2017年10月25日
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