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阿西茸乡
 
 
 
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索 引 号:008959080/2017-00081 主题分类:财政\ 发布机构:阿西茸乡
发布日期:2017-06-19 文    号: 关 键 词:部门预算编制的说明
 
部门预算编制的说明
  若尔盖县阿西茸乡人民政府

  2017年部门预算编制的说明   按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合

  预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

  一、基本职能及主要工作

  阿西茸乡人民政府根据县委、县政府关于2017年全县工作的总体部署,2017年主要工作是:负责全乡的民政、计生、农经、农保、综治、维稳、群众、安全、民生、党建等。二、部门概况

  我单位行政编制19人,行政工勤编制1人,事业编制7人,共27人。在职人员23人,其中行政人员16人,事业人员7人。

  三、收支预算总体情况

  2017年我乡部门收入预算总额为487.87万元,本年财政拨款收入为487.87万元。本年支出预算总额为487.87万元:1、一般公共服务支出240.84万元,主要用于单位的人员工资、日常运转,社会保障支出79.87万元、医疗卫生支出41.38万元等; 2、住房保障支出22.40万元;主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

  四、支出预算安排情况

  我单位预算安排支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务。基本支出是用于保障本机关正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。项目支出是用于保障本单位机关、下属机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。具体为:

  (一)、工资福利支出316.54万元,主要用于本单位的人员工资、福利等支出;

  (二)、商品和服务支出41.72万元,主要用于本单位办公费等日常公用经费支出;

  (三)、对个人和家庭的补助支出124.32万元,主要用于本单位退休职工退休费、以及职工缴纳住房公积金等支出;

  (四)、项目支出5.29万元,其中维稳费3万元。第一书记办公费1万元,乡镇交通安全经费1万元,计划生育工作经费0.29万元。
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