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州档案局
 
 
 
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索 引 号:452583905/2019-00013 主题分类:财政\ 发布机构:州档案局
发布日期:2019-01-24 文    号: 关 键 词:
 
阿坝州档案局2017年决算公开
  

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

(二)2017年重点工作完成情况。

二、部门概况

三、收支决算总体情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

十一、名词解释


四川省阿坝州档案局

2017年部门决算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

指导、督促全州各级部门认真贯彻落实《档案法》,国家档案局9号令、10号令,依法管理全州档案事业,积极推进全州档案馆(室)规范化建设, 不断夯实档案基础业务,依法做好档案接收进馆和藏羌民族特色档案抢救保护工作,数字化馆建设工作,推进民生档案工作,做好档案宣传、教育和服务工作。

(二)2017年重点工作完成情况。

一是深化档案法治建设。年内组织对州级机关、各县(市)共计45个单位的《档案法》贯彻落实情况、档案室软硬件条件和档案室基本业务情况开展档案执法检查。统筹组织全州档案系统开展 6·9国际档案日和“12.4”宪法宣传日活动,发放宣传资料1.1万份,受理各类咨询人员1.6万人。二是好精准扶贫各项工作。开展精准扶贫档案工作专题调研,联合制定扶贫档案管理制度和业务规范,强化业务指导。抽派2名档案业务指导人员参与脱贫攻坚考核验收;以身作则带头深入帮扶点沙勿村开展工作,年内班子成员到村开展工作10余次,落实经费2.5万元用于基础设施改善和产业提升,开展慰问2次,为贫困户送去价值6000余元生活物资。三是提升档案基础业务水平。认真开展机关档案室规范化管理业务指导工作,多形式举办档案管理培训22期,1000余人参训,全州档案业务水平和技能得到有力提升;督促、指导各县(市)开展农村土地承包经营权确权登记试点档案工作,对黑水等5个县(市)开展抽查督导。加强重点建设项目档案管理,对g213线映汶段公路灾害恢复重建等78个今年州委、州政府确定的重点项目做到了全覆盖督查,各县(市)档案部门积极介入,督查指导152个重点建设项目档案管理工作;扎实推进企业档案及全州科技事业单位档案工作;开办汶马高速公路征拆档案管理培训会,加强和规范征拆档案管理工作;四是强化档案文化建设。全面完成国家重点档案保护与开发项目《阿坝州嘉绒藏族土司档案整理与研究》数字化、裱糊、修复、高仿复制工作,编研工作正在积极推进当中。《刷勒日图经图文集》工作进展顺利,完成图经数字化高仿复制,制作画卷式图经1;编研项目《兰台珍档》,近期交付西南交大出版社进行三审三预计明年3月出版发行;持续发挥爱教基地资政、育人作用,充分挖掘馆藏档案信息资源,积极举办档案展览,同时做好新馆“阿坝记忆”“口述历史”2个展陈前期工作。五是做好档案利用和征集工作。全力配合州政府、州交通局等87个职能部门完成文件清理工作,为其提供档案检索、调卷和复印工作,共计调卷3万余卷。抽调2名工作人员协助完成政府规范性文件清理工作;大力推进民生档案异地查档跨馆服务工作,接待民生档案异地查档跨馆服务50余人次,实现了档案信息的远程利用;继续免费为民众提供优质的查档利用服务,截止目前全州档案系统共计接待查档群众5089人次,利用档案8万余卷(件),利用资料765册。六是抓好档案安全建设。有序推进档案馆舍建设,州档案馆新馆建设项目主体建筑结构如期封顶,中西部县级综合档案馆建设项目推进有序;加强档案基础设施安全建设和信息安全管理,明确档案安全工作岗位和责任,强化安全教育,确保档案实体及信息安全。 七是推进档案数字化建设。继续实施“存量数字化、增量电子化”的战略,加大馆藏档案的数字化进度,重点实施《重点档案抢救和保护及文件级目录信息采集项目》—民国松潘县政府全宗的数字化抢救工作,2017年完成该全宗1000余卷档案的全文数字化与目录采集工作;完善机关单位电子档案移交接收进馆工作制度,建立电子档案接收平台。

二、部门概况

我单位属于参公事业单位,为一级预算单位,实有编制30名(其中参公事业编制29名,全额补助事业编制1名)。年末实有人数28人(其中参公共事业27人,事业1人)。

三、收支决算总体情况说明


2017年阿坝州档案局本年收入合计916.19万元,其中:一般公共预算财政拨款收入627.95万元,占68.54%;政府性基金预算财政拨款收入0元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入288.24万元,占31.46%。

2017年阿坝州档案局本年支出合计2172.54万元,其中:基本支出553.06万元,占25.46%;项目支出1619.48万元,占74.44%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计2042.36万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少了1314.42万元,减少39.16  %。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出2042.36万元,占本年支出合计的94.01%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加1144.20万元,增长127.4%。

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出2042.36万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1925.09万元,占94%;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出64.44万元,占3%;医疗卫生支出18.60万元,占1%;住房保障支出34.22万元,占2%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务(类)201(款)26(项)01行政运行: 支出决算为435.69万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

一般公共服务(类)201(款)26(项)02 一般行政管理事务:支出决算为84.99万元,完成预算100%,决算数大与预算数持平。

一般公共服务(类)201(款)26(项)04档案馆

支出决算为216.13万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

一般公共服务(类)201(款)99(项)99其他一般公共服务支出: 支出决算为1188.27万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

2.社会保障和就业(类)208(款)05(项)05  机关事业单位基本养老保险缴费支出:支出决算为46.03万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

社会保障和就业(类)208(款)05(项)06 机关事业单位职业年金缴费支出★:支出决算为18.41万元,完成预算100%,决算数大与预算数持平。

3.医疗卫生与计划生育(类)210(款)11(项)01 行政单位医疗★:支出决算为18.60万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

3. 住房保障支出(类)221(款)02(项)01 住房公积金:支出决算为34.21万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出552.96万元,其中:

人员经费481.47万元,主要包括:基本工资100.26万元、津贴补贴133.47万元、奖金8.23万元、伙食补助费4.11万元、绩效工资1.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费46.03万元、职业年金缴费18.41万元、其他社会保障缴费24.11万元、其他工资福利支出9.1万元、生活补助5.10万元、医疗费2.82万元、奖励金9.14万元、住房公积金34.21万元。
  公用经费71.58万元,主要包括:办公费5.04万元、印刷费4.18万元、咨询费1.11万元、手续费0.10万元、水费0.38万元、电费3.78万元、邮电费5.48万元、差旅费34.32万元、维修(护)3.62万元、培训费2.00万元,公务接待费1.50万元、公务用车运行维护费12.8万元、其他商品和服务支出0.96万元.

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为22.28万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算20.78万元,占93%;公务接待费支出决算1.50万元,占7%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国

(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2016年比无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出20.78万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出20.78万元。其中12.8用于开展档案工作日常事务时车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,7.98万元用于一辆公务车辆的大修费用。公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加7.98万元,增长62.35%。主要原因是用于一辆公务车辆的大修费用。

3.公务接待费支出1.50万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次,56人次(不包括陪同人员),共计支出1.50万元,具体内容包括:主要用于接待慰问20名退休职工及相关县的业务交流人员的接待费。接待费用的支出决算比2016年增加0.1万元,增长/下降7.15%。主要原因是单位人员增加等原因造成了基本支出增加,预算相对增加。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,阿坝州档案局机关运行经费支出481.48万元,比2016年增加108.29万元,增长29%,主要原因是单位新增加2名职工及人员经费按规定执行的正常晋升。

(二)政府采购支出情况

2017年度,阿坝州档案局政府采购支出总额286.36万元,其中:政府采购货物支出82.92万元,政府采购工程支出51.39万元、政府采购服务支出152.40万元。主要用于新建档案馆项目及数字化档案馆建设和重点档案抢救和保护项目。授予中小企业合同金额286.36万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额82.92万元,占政府采购支出总额的28.96%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,阿坝州档案局共有车辆2辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标5个,涉及财政资金140万元,覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分98分,存在的问题:一是项目管理有待提高,二项目资金支付进度较慢。下一步我局将切实提高专项项目管理,按规定及时拔付项目资金。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入:指单位取得财政拨款收入以外的各项收入。主要是浙江援建的新建档案馆项目经费及省档案局下拔的专项业务经费(收入类型)等。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5. 一般公共服务(类)201(款)26(项)01——行政运行:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

6. 一般公共服务(类)201(款)26(项)02——一般行政管理事务:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

7. 一般公共服务(类)201(款)26(项)04——档案馆:指反映中央和地方各级档案馆的支出,包括档案资料征集,档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理、档案信息资源开发、提供、利用、档案馆设备购置、维护、档案陈列展览等方面的支出。

8. 一般公共服务(类)201(款)99(项)99——其他档案事务支出:反映除上述项目以外其他用于档案事务方面的支出。

9.社会保障和就业支出(类)208(款)05(项)05——机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度的单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 社会保障和就业支出(类)208(款)05(项)06——机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度匝单位缴纳的职业年金支出。

11.医疗卫生与计划生育支出(类)210(款)05(项)01——行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费缴费经费。

12.住房保障支出(类)221(款)02(项)01————住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.“三公”经费:纳入州级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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