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九寨沟风景名胜区管理局
 
 
 
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索 引 号:452600429/2017-00004 主题分类:动态\ 发布机构:九寨沟风景名胜区管理局
发布日期:2017-01-26 文    号: 关 键 词:预算说明
 
九寨沟管理局2017年部门预算情况说明
  州九寨沟管理局属一级预算单位,下属二级预算单位□□个,其中:行政单位□□个;参照公务员法管理的事业单位□□个;其他事业单位□□个。其职能为保护区域内生物多样性和珍惜自然遗产,维护生态平衡,景区内旅游管理,服务,旅游产品开发,景区建设。

  州九寨沟管理局总编制516名,其中:行政编制0名;事业编制516名;工勤编制0名。在职人员总数495人,其中:行政人员0人,参照公务员法管理的事业人员0人;其他事业人员357人,工勤在职138人;离休人员0人,退休人员42人。

  固定资产总额1274687.11千元。

  2017年部门预算收入总数481120千元,较2016年部门预算收入总数471840千元增长1.97%;2017年部门预算支出总数481120千元,较2016年部门预算支出总数471840千元增长1.97%。

  2017年部门预算基本支出预算总数98024千元,其中:人员支出79404千元,公用支出18620千元。

  2017年部门专项支出预算总额383096千元,其中:村寨风貌提升项目4000千元;森警设施更新及维护费300千元;景区村寨、居委会办公及活动经费400千元;森警经费50人160千元;租赁费1620千元;“6·4”风灾后续支出1500千元;还贷准备金212650千元;公安分局定额补助1340千元;目标管理基本奖10240千元;景区查补票等综合治理工作经费1000千元;景区责任保险费及意外保险费800千元;武警设施更新及维护费500千元;社区、扶贫帮扶500千元;绿化费500千元;业务培训费2000千元;三个社区村寨安装路灯350千元;应急经费500千元;门禁票务系统维护经费400千元;车辆大修费500千元;消防大队设施更新及维护费300千元;污水处理费2000千元;专用材料(耗材)3200千元;九寨沟景区门禁票务系统提升1750千元;九寨沟景区栈道维修改造项目5000千元;营销经费3500千元;科研经费(含科研专用设备)600千元;武警十三中队经费90人290千元;标准化经费300千元;目标考核综合奖19000千元;办公设备购置及更新900千元;消防器材购置370千元;梅花鹿饲养费100千元;景区消防大队经费(25人)880千元;九寨沟景区树正寨消防用水管网采购2000千元;沟口及火地坝配电房供电设施设备改造采购700千元;联合保障指挥中心建设3500千元;箭竹海下车点泥石流治理及厕所恢复重建项目1500千元;接待费2200千元;基础设施维修5500千元;临时工保险6916千元;聘用景区医务人员开支150千元;劳务、咨询费2100千元;项目前期费用2000千元;劳保费700千元;水电气暖费补差4700千元;服装费1500千元;财务费用24750千元;公安协警工资700千元;工青妇活动经费600千元;职工活动室设备购置500千元;数据网络及系统维护费500千元;博士后工作站经费200千元;旺季后勤保障及维稳经费1000千元;机关事业养老保险7000千元;公务员医疗补助560千元;景区内标示标牌维护及图册制作300千元;三规修编费1000千元;常态民兵经费210千元;住房公积金及社保补差补差5000千元;九寨沟景区公路护栏改造项目5600千元;蓝天停车场宿舍维修改造工程1000千元;职工周转房(公租房)建设项目2700千元;门票成本费用6980千元;《九寨沟》杂志160千元;非物质文化演艺经费600千元;伙食补助4620千元;景区保护经费4000千元;环保厕所配件1000千元;老虎嘴、树正瓶颈公路改造项目3200千元

  2017年安排政府采购预算1400千元。其中:办公设备购置及更新900千元;职工活动室设备购置500千元。
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